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云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年度决算

目录

第一部分  云南省人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.在省人民代表大会闭会期间,制定和颁布我省地方性法规,审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

4.召集本级人民代表大会会议;

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是中华人民共和国成立70周年,是地方人大设立常委会40周年。在中共云南省委的坚强领导下,省人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧紧围绕全省工作大局,认真履行宪法法律赋予的各项职责,为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会,促进云南经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1.持续紧扣“三个定位”,38坊投注|38坊国际娱乐|迈出新步伐。一是加强民族团结进步示范区建设法治保障,指导37个民族自治地方修改自治条例,修改老年人权益保障条例、制定社会科学普及条例,批准保山市环境卫生管理条例等一批州市地方性法规和单行条例。二是加强生态建设排头兵法律保障,审议促进创建生态文明建设排头兵的法规草案,制定和修改洱海、程海、泸沽湖、异龙湖、星云湖、阳宗海6件保护条例,制定气候资源保护和开发利用条例,批准7件自然保护区管理条例。三是加强面向南亚东南亚辐射中心建设38坊投注|38坊国际娱乐|,启动辐射中心建设促进条例38坊投注|38坊国际娱乐|,提出18件法规的立改废清单。四是加强科学立法民主立法依法立法,制定统筹协调省、州(市)、自治县38坊投注|38坊国际娱乐|的意见,将16个州(市)和29个自治县的立法项目纳入常委会年度工作计划。

2.持续聚焦三大攻坚战,38坊投注|38坊国际娱乐|取得新成效。一是助力决战脱贫攻坚,听取和审议省人民政府关于脱贫攻坚工作情况报告,聚焦“两不愁三保障”开展38坊投注|38坊国际娱乐|询问,对农产品质量安全法实施情况开展执法检查,督促大力培育农业龙头企业。二是助力打好污染防治攻坚战,听取和审议省人民政府关于中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改进展情况的报告并开展38坊投注|38坊国际娱乐|询问,督察九大高原湖泊保护治理工作,提出137条整改督察意见,听取和审议省人民政府关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,对水污染防治法实施情况开展执法检查。三是助力防范化解重大风险,审议财政执行情况报告、审查批准财政决算和预算调整,关注基层财政可持续发展,38坊投注|38坊国际娱乐|调研专项债券发行和安排使用情况,持续全程跟踪调研部门预算,成立人大预算审查监督研究中心,建成覆盖省、州(市)、县(市、区)三级的人大预算联网监督系统。四是着力促进高质量跨越式发展,听取和审议省人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况报告、教育事业发展“十三五”规划基础教育部分实施情况报告并开展38坊投注|38坊国际娱乐|询问,38坊投注|38坊国际娱乐|调研全省民族教育发展情况、中小企业促进条例实施情况、全省就业促进工作情况,开展未成年人保护法和我省实施办法、文物保护法、非物质文化遗产法执法检查。五是着力推进法治云南建设,开展宪法宣传活动,建成覆盖全省的地方立法和备案审查工作信息化建设系统,完成104件规范性文件备案审查,听取和审议“一府两院”关于开展扫黑除恶专项斗争工作情况的3个报告,检查监狱法实施情况,受理群众来信来访1505件次。

3.持续紧盯发挥代表作用,38坊投注|38坊国际娱乐|作出新成绩。一是进一步密切常委会与人大代表的联系,先后邀请42名基层人大代表列席常委会会议,建立主任会议组成人员赴基层调研召开五级人大代表座谈会机制,先后听取各级代表意见248人次。二是进一步畅通拓展代表联系群众渠道,支持新建乡(镇、街道)38坊投注|38坊国际娱乐|站267个,村(居)委会代表联络室7093个,目前全省已建代表活动阵地14380个,实现了1405个乡(镇、街道)全覆盖。三是进一步深化代表履职服务保障工作,培训省人大代表157人次,委托州(市)组织省人大代表集中视察525人次,出台加强省人大代表履职管理的意见,制定省人大代表活动经费管理使用的意见。四是进一步增强代表议案建议办理实效,实现代表建议网上交办、网上答复全覆盖,代表提出的764件建议、批评和意见已全部办理完毕。

4.持续强化使命担当,自身建设得到新加强。一是坚持以政治建设为统领,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,常委会党组带头落实管党治党主任责任,加强机关党组、委员会分党组建设。二是坚持不懈抓实作风建设,全面贯彻中央八项规定及其实施细则精神,听取干部群众意见建议253条,现场督办解决群众的操心事、烦心事、揪心事19件,开展执行六项纪律自检自查和十个方面专项整治。三是坚持不断提升履职能力,加强38坊投注|38坊国际娱乐|,党组理论学习中心组集中学习5次,举办38坊投注|38坊国际娱乐|培训班7期。

2019年,共召开常委会会议7次,制定和修改省的地方性法规6件、废止4件,批准制定州市地方性法规17件、修改12件、废止7件,批准制定民族自治地方单行条例7件、修改7件、废止2件;审议“一府两院”专项工作报告21项,开展执法检查7次、38坊投注|38坊国际娱乐|调研3次;讨论决定重大事项9项;任免国家38坊投注|38坊国际娱乐|人员190次,各方面工作取得新成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年度决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省人民代表大会常务委员会办公厅本级(含办公厅信息中心,未独立核算)

2.《云南人大》杂志社

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年末实有人员编制255人。其中:行政编制241人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员238人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员2人,主要是《云南人大》杂志社长聘工作人员2人。

离退休人员181人。其中:离休11人,退休170人。

实有车辆编制43辆,其中2辆编制在省机关事务管理局;账面车辆52辆,其中43辆由我厅使用,9辆由省级公务用车管理平台使用。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 云南省人民代表大会常务委员会办公厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年度收入合计19,901.47万元。其中:财政拨款收入19,422.53万元,占总收入的97.59%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入373.42万元,占总收入的1.88%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入105.52万元,占总收入的0.53%。与上年对比增加5,416.27万元,增长37.39%,主要原因是人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼维修改造项目2018年刚刚启动,仅投入前期设计费,财政拨款较少,项目主体工程在2019年完成,该项目预算使财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年度支出合计19,728.80万元。其中:基本支出8,557.09万元,占总支出的43.37%;项目支出10,879.02万元,占总支出的55.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共292.68万元,占总支出的1.48%。与上年对比增加5,417.06万元,增长37.85%,主要原因是人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼维修改造项目2018年刚刚启动,仅投入前期设计费,主体工程在2019年完成,项目支出较上年增加6,534.00万元,其他项目(如两会会议经费、云南省电子政务专项资金等)支出和基本支出均比上年减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,557.09万元。与上年对比减少864.61万元,下降9.18%,主要原因是我单位严格按照省委省政府的要求压减一般性支出,从严控制“三公经费”,精简会议培训,努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.15%。人均日常公用经费支出7.57万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省人民代表大会常务委员会办公厅机、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,879.02万元。与上年对比增加6,311.96万元,增长138.21%,主要原因是机关对办公大楼进行修缮,2018年项目刚刚启动,仅投入前期设计费,主体工程在2019年完成,项目支出较上年增加6,534.00万元,其他项目(如两会会议经费、云南省电子政务专项资金等)支出均比上年减少。2019年主要项目有人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼修缮经费、省人大代表活动经费、机关后勤保障暨信息化建设专项经费、云南省第十三届人民代表大会第二次会议经费、省人大立法专项经费、常委会执法检查和视察经费、常委履职经费、课题研究专项经费、人大信访和综治维稳经费、省地方立法和备案工作信息化建设经费等,各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年度一般公共预算财政拨款支出19,373.14万元,占本年支出合计的98.20%。与上年对比增加5,459.84万元,增长39.24%,主要原因是人民大会堂云南厅和省人大办公厅办公楼维修改造项目2018年刚刚启动,仅投入前期设计费,主体工程在2019年完成,项目支出较上年增加6,534.00万元,其他项目(如两会会议经费、云南省电子政务专项资金等)支出和基本支出均比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出17,939.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.60%。主要用于省人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;为机关提供后勤保障的支出;召开人代会等专门会议的支出;人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出;保障人大代表及常委履职的支出;人大开展信访及维稳等方面的支出;课题研究支出;云南省地方立法和备案审查工作信息化系统建设支出;机关办公楼修缮等的支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出890.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于省人大常委会机关离休人员的离休费、抚恤金,离退休人员公用经费,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出107.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于云南省地方立法和备案审查工作信息化系统建设。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出435.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于省人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为491.00万元,支出决算为313.21万元,完成预算的63.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为89.02万元,完成预算的59.35%;公务用车购置及运行费支出决算为213.26万元,完成预算的81.71%;公务接待费支出决算为10.92万元,完成预算的13.65%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是省人大办公厅按照八项规定要求,严格压缩“三公经费”的支出;二是原计划的部分因公出国境团组因故未成行;三是公务接待费核算范围变小,2019年起,公务接待费只核算因接待产生的餐费和必要的会议室租金,陪同人员的差旅费不再核算为公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26.55万元,下降7.81%。其中:因公出国(境)费支出决算减少37.92万元,下降29.87%;公务用车购置及运行费支出决算增加28.19万元,增长15.23%;公务接待费支出决算减少16.81万元,下降60.62%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是省人大办公厅按照八项规定要求,严格压缩“三公经费”的支出;二是原计划的部分因公出国境团组因故未成行;三是公务接待费核算范围变小,2019年起,公务接待费只核算因接待产生的餐费和必要的会议室租金,陪同人员的差旅费不再核算为公务接待费;四是2019年购置1辆公务用车,比上年购置数减少1辆。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出89.02万元,占28.42%;公务用车购置及运行维护费支出213.26万元,占68.09%;公务接待费支出10.92万元,占3.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出89.02万元,共安排因公出国(境)团组5个,累计36人次。开展内容包括:赴台湾进行生态环保交流11人次,赴台湾进行民族文化交流10人次,赴蒙古、俄罗斯、捷克进行友好省间交流合作5人次,赴丹麦、挪威进行传统文化交流5人次,赴乌克兰、白俄罗斯、罗马尼亚访问5人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出213.26万元。其中:

公务用车购置出30.46万元,购置车辆1辆。购买车辆为红旗牌CA7201A轿车,排气量2.0升,单价27.98万元、购置税2.48万元,作为离休省级领导工作用车。

公务用车运行维护支出182.81万元,开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于保障省人大代表、全国人大代表视察、调研以及常委会立法调研、38坊投注|38坊国际娱乐|调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.92万元。其中:

国内接待费支出10.92万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待92批次(其中:外事接待0批次),接待人次671人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全国人大、外省人大来滇视察、调研的接待费,以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2019年机关运行经费支出2,409.24万元与上年对比减少615.75万元,下降20.36%,主要原因是我单位按照省委省政府的要求严格压减一般性支出,严格控制机关运行成本,从严控制“三公经费,精简会议培训,努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国(境)费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门资产总额23,323.27万元,其中,流动资产2,410.52万元,固定资产净值11,110.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程8,927.83万元,无形资产净值797.53万元,其他资产(受托代理资产)77.10万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,871.20万元,其中;流动资产减少138.86万元,固定资产减少11,455.24万元,在建工程增加7,718.58万元,无形资产减少72.79万元,其他资产增加77.10万元。在机关办公楼修缮过程中处置房屋建筑物账面原值207.46万元;处置车辆7辆,账面原值163.96万元;报废报损资产1412项,账面原值924.60万元,实现资产处置收入41.04万元;出租房屋1000平方米,账面原值350.00万元,实现资产使用收入20.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

23323.27 

2410.52 

11110.28 

8836.39

302.60

 

1971.29 

8,927.83

 797.53

 77.10

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总8,527.67万元,其中:政府采购货物支出203.97万元;政府采购工程支出8,042.60万元;政府采购服务支出281.10万元;授予中小企业合同金额98.07万元,占政府采购支出总额的1.15%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》(财会〔201821号)要求,我厅机关及所属事业单位于201911日起执行政府会计制度,不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》,并按新旧制度衔接规定,于201911日设立新账。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

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